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原咸阳市扶贫开发办公室2018年决算说明
来源:咸阳政务门户网站 作者:扶贫办 发表时间:2019-10-08 17:38:34
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原咸阳市扶贫开发办公室2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

1、贯彻落实中、省扶贫开发工作方针、政策,编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划,拟定全市配套政策并组织实施。

2、按照农村贫困人口扶持标准确定扶贫对象,开展精准扶贫;对扶贫对象实施动态管理。

3、负责全市扶贫开发资金筹集、使用和监管,协调指导县市实施扶贫开发外资项目,协调指导行业扶贫工作。

4、编制全市贫困地区扶贫开发规划,指导贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。

5、负责全市扶贫移民搬迁安居工程组织实施及日常管理工作;负责全市社会扶贫工作,组织协调中、省、市各部门联县联村包户扶贫工作。

6、承担全市扶贫开发调查研究、贫困监测和信息宣传工作,负责全市贫困户信息系统管理。

7、负责全市扶贫开发项目备案上报工作,指导协调全市扶贫工作。

8、承担市扶贫开发领导小组日常工作。

9、依据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

机构设置:局机关内设6个科室,秘书科、规划科、行业扶贫科、产业开发科、社会扶贫科、督查考核科。

二、2018年年度部门工作完成情况

2018年以来,本单位精准聚焦“577”脱贫退出标准,紧盯长武、旬邑、淳化、永寿4个贫困县摘帽、459个贫困村退出、7.33万贫困人口脱贫的目标任务,按照四有四连兴产业、四增四创促就业、四通四建夯基础、四扶四送添活力、四帮四促聚合力、四抓四查强保障六四四方法路径,深入研判分析脱贫现状,多方发力弥补脱贫短板,多措并举破解资金瓶颈,强力推进政策措施落地,有效凝聚各方攻坚合力,推动全市脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

三、部门决算单位构成

决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。

序号

单位名称

1

咸阳市扶贫开发局(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位编制34人,其中:行政编制29人,事业编制5;现实有人员29人,其中:行政人员26人,事业3人。单位管理的退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

 12018年部门决算收入882.59万元,支出882.59万元,与上年决算对比增加了1.65%。增加的原因是基本工资基数增大。   

2、本年度收入构成情况

    2018年度总收入为882.59万元,比上年增加了1.65%。其中:机关事业单位基本养老保险费为46.53万元,比上年增加了9.84%;行政运行费用为325.14万元,比上年增加了9.26%;其他扶贫支出483.02万元,比上年减少了3.85%;住房公积金为27.9万元,比上年增加了7.68%

功能科目编码

功能科目名称

2018

2017

同比

备注

合计

882.59

868.23

1.65

208

社会保障和就业支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

20805

行政事业单位离退休

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

213

农林水支出

808.16

799.96

1.03

人员工资增加

21305

扶贫

808.16

799.96

1.03

人员工资增加

2130501

行政运行

325.14

297.59

9.26

人员工资增加

2130599

其他扶贫支出

483.02

502.37

-3.85

专项经费减少

221

住房保障支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

22102

住房改革支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

2210201

住房公积金

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

3、本年度支出构成情况

 2018年度总支出为882.59万元,比上年减少了4.54%。其中:机关事业单位基本养老保险费为46.53万元,比上年增加了9.84%;行政运行费用为325.14万元,比上年减少了8.13%;其他扶贫支出483.02万元,比上年减少了3.85%;住房公积金为27.9万元,比上年增加了7.68%

功能科目编码

功能科目名称

2018

2017

同比

备注

合计

882.59

924.57

-4.54

208

社会保障和就业支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

20805

行政事业单位离退休

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

213

农林水支出

808.16

856.3

-5.62

缩减经费支出

21305

扶贫

808.16

856.3

-5.62

缩减经费支出

2130501

行政运行

325.14

353.93

-8.13

缩减经费支出

2130599

其他扶贫支出

483.02

502.37

-3.85

专项经费减少

221

住房保障支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

22102

住房改革支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

2210201

住房公积金

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况说明

2018年度财政拨款收入882.59万元,支出882.59万元,公用经费、养老保险金和住房公积金一次拨到位,专项经费逐步到位,根据业务逐步支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明(按政府功能分类说明)

 2018年度一般公共预算财政拨款支出为882.59万元,比上年减少了4.54%。其中:机关事业单位基本养老保险费为46.53万元,比上年增加了9.84%;行政运行费用为325.14万元,比上年减少了8.13%;其他扶贫支出483.02万元,比上年减少了3.85%;住房公积金为27.9万元,比上年增加了7.68%

功能科目编码

功能科目名称

2018

2017

同比

备注

合计

882.59

924.57

-4.54

208

社会保障和就业支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

20805

行政事业单位离退休

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

46.53

42.36

9.84

人员工资增加

213

农林水支出

808.16

856.3

-5.62

缩减经费支出

21305

扶贫

808.16

856.3

-5.62

缩减经费支出

2130501

行政运行

325.14

353.93

-8.13

缩减经费支出

2130599

其他扶贫支出

483.02

502.37

-3.85

专项经费减少

221

住房保障支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

22102

住房改革支出

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

2210201

住房公积金

27.9

25.91

7.68

人员工资增加

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.14万元,其中:人员经费301.92万元,公用经费23.22万元,总体比上年减少,具体如下图

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

2018  合计

2017  合计

同比

2018           人员经费支出

2017           人员经费支出

同比

2018  公用经费支出

2017  公用经费支出

同比

原因

合计

325.14

353.93

-8.13

301.92

304.7

-0.91

23.22

49.23

-52.83

301

工资福利支出

299.6

297.71

0.63

299.6

297.71

0.63

调资

30101

基本工资

168.17

164.74

2.08

168.17

164.74

2.08

调资

30102

津贴补贴

131.43

132.97

-1.16

131.43

132.97

-1.16

人员退休

302

商品和服务支出

23.22

49.23

-52.83

23.22

49.23

-52.83

压缩办公经费

30201

办公费

1.41

3.32

-57.53

1.41

3.32

-57.53

压缩办公经费

30204

手续费

0.03

-100

0.03

-100

压缩办公经费

30205

水费

0.4

-100

0.4

-100

压缩办公经费

  30206

电费

1.44

-100

1.44

-100

压缩办公经费

30207

邮电费

2.05

-100

2.05

-100

压缩办公经费

  30211

差旅费

7.41

-100

7.41

-100

压缩办公经费

30213

维修(护)费

13.24

-100

13.24

-100

压缩办公经费

  30215

会议费

1.36

0.95

43.16

1.36

0.95

43.16

业务增加

30216

培训费

0.45

45

0.45

45

业务增加

  30217

公务接待费

1.51

151

1.51

151

业务增加

30226

劳务费

0.2

4.16

-95.19

0.2

4.16

-95.19

压缩办公经费

30228

工会经费

2.8

280

2.8

280

业务增加

30229

福利费

15.49

2.88

437.85

15.49

2.88

437.85

业务增加

30231

公务用车运行维护费

0.35

-100

0.35

-100

压缩办公经费

30299

其他商品和服务支出

13.00

-100

13.00

-100

压缩办公经费

303

对个人和家庭补助支出

2.32

6.99

-66.81

2.32

6.99

-66.81

移交退休人员

30302

退休费

0.5

-100

0.5

-100

移交退休人员

30305

生活补助

2.32

6.49

-64.25

2.32

6.49

-64.25

移交退休人员

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年“三公”支出16.39万元。其中:公务接待费4.24万元,国内公务接待9次、410人次,比上年减少了64.07%公务用车运行维护费12.15万元,比上年增加了132.31%,保有1辆公务用车;这是由于2018年脱贫攻坚任务的艰巨性,业务量增加。

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

16.39

1.45

0

4.24

12.15

0

12.15

2.55

46.26

213

咸阳市扶贫开发局

16.39

1.45

0

4.24

12.15

0

12.15

2.55

46.26

  21305

咸阳市扶贫开发局

16.39

1.45

0

4.24

12.15

0

12.15

2.55

46.26

2、培训费支出情况

    培训费46.26万元、比上年增加了10.75%,这是由于2018年脱贫攻坚任务的艰巨性,业务量增加。

3、会议费支出情况

2018年度会议费2.55万元、比上年增加了2.82%,这是由于2018年脱贫攻坚任务的艰巨性,业务量增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对 2018 年度财政拨付的专项经费支出483.02万元全面开展绩效自评,其中一般公共预算专项经费支出483.02万元。

市级预算(项目)绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

扶贫财政专项经费

市级主管部门

市扶贫局

实施单位

市扶贫局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

483.02

483.02

100%

 其中:省级财政资金

       市县财政资金

483.02

483.02

100%

        其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

精准聚焦“577”脱贫退出标准,紧盯“长武、旬邑、淳化、永寿4个贫困县摘帽、459个贫困村退出、7.33万贫困人口脱贫”的目标任务,按照“四有四连兴产业、四增四创促就业、四通四建夯基础、四扶四送添活力、四帮四促聚合力、四抓四查强保障”的“六四四”方法路径,深入研判分析脱贫现状,多方发力弥补脱贫短板,多措并举破解资金瓶颈,强力推进政策措施落地,有效凝聚各方攻坚合力,推动全市脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

精准聚焦“577”脱贫退出标准,紧盯“长武、旬邑、淳化、永寿4个贫困县摘帽、459个贫困村退出、7.33万贫困人口脱贫”的目标任务,按照“四有四连兴产业、四增四创促就业、四通四建夯基础、四扶四送添活力、四帮四促聚合力、四抓四查强保障”的“六四四”方法路径,深入研判分析脱贫现状,多方发力弥补脱贫短板,多措并举破解资金瓶颈,强力推进政策措施落地,有效凝聚各方攻坚合力,推动全市脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

贫困县摘帽(个)

4

4

 

贫困村退出(个)

 

459

478

 

贫困人口脱贫(万人)

7.33

7.4

 

质量指标

贫困县摘帽完成率(≥  %

100%

100%

 

贫困村退出完成率(≥  %

100%

101%

 

贫困人口脱贫完成率(%

100%

104%

 

森林防火当前任务完成率(%

100%

100%

 




经济效益
指标

贫困人口年人均纯收入(元)

3070

3070

 

社会效益
指标

贫困县摘帽(个)

4

4

 

贫困村退出(个)

459

478

贫困人口脱贫(万人)

7.33

7.4

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

贫困识别满意度(%

100%

100%

 

精准扶贫满意度(%

100%

98%

 

精准脱贫满意度(%

100%

95%

 

说明


    七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出23.22万元:办公费1.41万元、会议费1.36万元、培训费0.45万元、公务接待费1.51万元、劳务费0.2万元、工会经费2.8万元、福利费15.49万元。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.74万元,其中政府采购货物类支出8.89万元、政府采购服务类支出23.85万元

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;2018年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。